GB／T 41273-2022  生產(chǎn)過程質(zhì)量控制 系統(tǒng)模型與架構(gòu) 機械加工

4.2.3.3批次管理的監(jiān)控

通過質(zhì)量控制系統(tǒng)抽查，確認批次管理、質(zhì)量記錄與產(chǎn)品實物一致，并符合有關規(guī)定。批次管理 品應做到批次清、質(zhì)量狀態(tài)清、原始記錄清、數(shù)量清、批（爐）號清及分批投料、分批加工、分批轉(zhuǎn)移 入庫、分批裝配、分批出廠。 工序加工全過程，質(zhì)量控制系統(tǒng)應接批次建立隨工流動信息，隨機抽查確認其詳細記錄，包括投

加工、檢驗和質(zhì)量等，并按規(guī)定進行保存

4.2.3.4質(zhì)量記錄的監(jiān)控

承制單位應通過質(zhì)量控制系統(tǒng)建立并保持生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄，以滿足為產(chǎn)品重慶標準規(guī)范范本，生產(chǎn)、過程符合性以 及質(zhì)量管理體系運行有效性提供證據(jù)的要求。質(zhì)量記錄類型（包括表格）一般包括：檢驗報告、試驗數(shù) 鋸、鑒定報告、確認報告、考察和審核報告、不合格品審理報告、校準報告、糾正措施和改進報告等。 質(zhì)量控制系統(tǒng)應確認質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制情況，確認質(zhì)量記 錄有效、完整、準確、連續(xù)、易于識別和檢索 承制單位應定期隨機抽查質(zhì)量記錄，驗證質(zhì)量記錄與產(chǎn)品實物的符合性

4.2.4質(zhì)量分析與評價

系統(tǒng)應支持以產(chǎn)品標識作為追溯載體，基于產(chǎn)品質(zhì)量檔案，追溯產(chǎn)品機械加工過程中的所有關鍵信 息，如作業(yè)人員、作業(yè)地點、加工工藝、加工設備、作業(yè)時間、質(zhì)量檢測結(jié)果、不合格品處理過程等， 質(zhì)量追溯應對質(zhì)量數(shù)據(jù)執(zhí)行追溯，并對其前序各環(huán)節(jié)進行排查。 質(zhì)量追溯結(jié)果應轉(zhuǎn)人質(zhì)量分析和質(zhì)量改進形成質(zhì)量閉環(huán)

.2.6系統(tǒng)模型關系管理

4.2.6.1作業(yè)流要求

作業(yè)流應滿足： 機械加工生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的作業(yè)流是從工藝執(zhí)行與管理、機械加工工序制造執(zhí)行與管理，以 及貫穿始終的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，最終輸出產(chǎn)品的過程； 生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的因素主要包括六個方面，即人力、機器、材料、方法、環(huán)境和測 量，由于這些質(zhì)量因素的變化，使得產(chǎn)品質(zhì)量特性之間存在著差異，將上述六要素加人質(zhì)量控 制范疇，

4.2.6.2數(shù)據(jù)流要求

數(shù)據(jù)流應滿足： 機械加工生產(chǎn)過程質(zhì)量控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)流包括工序質(zhì)量數(shù)據(jù)采集，質(zhì)量監(jiān)控，質(zhì)量檢測與判， 等，對于質(zhì)量異常的數(shù)據(jù)，立刻停止加工轉(zhuǎn)入質(zhì)量追溯，對于質(zhì)量正常的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入質(zhì)量分析； 質(zhì)量監(jiān)控和質(zhì)量檢測與判定的結(jié)果可用于質(zhì)量追溯，質(zhì)量追溯應作用于工藝、計劃與執(zhí)行的

產(chǎn)過程質(zhì)量控制輸人環(huán)節(jié)； 質(zhì)量檢測與判定的結(jié)果可作用于質(zhì)量分析與評價； 質(zhì)量分析與評價的結(jié)果用于質(zhì)量改進； 生產(chǎn)計劃依據(jù)質(zhì)量改進意見進行計劃的改進，工藝執(zhí)行與管理應依據(jù)質(zhì)量改進意見進行工藝 及標準的改進； 質(zhì)量監(jiān)控依據(jù)工藝執(zhí)行與管理的執(zhí)行、監(jiān)測標準 質(zhì)量檢測與判定依據(jù)工藝執(zhí)行與管理的檢測、判定標準； 質(zhì)量分析與評價依據(jù)工藝執(zhí)行與管理的分析、評價標準

機械加工生產(chǎn)過程質(zhì)量控制系統(tǒng)架構(gòu)是對機械加工過程質(zhì)量控制系統(tǒng)的各功能組成的描述，如 2所示，主要包括事前控制、事中控制和事后控制，具體包括 事前控制作為一種預防性控制，預測出發(fā)生差錯的問題與概率，并設想出預防措施、關鍵控制 點與保護性措施； 事中控制在采取行動執(zhí)行有關控制目標或標準的過程中，即可及時獲得實際狀況的信息反饋， 以供控制者及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，采取措施，預防糾偏； 事后控制在實際行動發(fā)生以后，在分析、比較實際業(yè)績與控制目標或標準之間的差異。然后采 取相應的措施防錯糾偏，并給予造成差錯者以適當?shù)奶幜P

圖2機械加工質(zhì)量控制示意圖

GB/T 412732022

5.2事前控制技術要求

事前控制的方式主要為核對、檢查和追溯等，技術要求涵蓋一般要求和重點要求。 般要求包括以下內(nèi)容： 過程檢查，對符合要求的過程給予認定評價，不符合要求的過程不應啟動； 關鍵過程或關鍵工序的檢查，實施風險過程預防； 文檔檢查：對即將實施的工藝/工序，實施工藝設計文檔檢查； 保持測量工具和設備已校準； 確保檢驗器具/設備在使用中的準確性； 檢查材料和設備：試操作、試投入，檢查這些過程的可行性和有效性； 上述要求，經(jīng)實施后向質(zhì)量人員報告，并通報現(xiàn)場所有人員。 重點要求包括以下內(nèi)容： 質(zhì)量控制作業(yè)的實施，應與當前生產(chǎn)過程緊密結(jié)合： 排產(chǎn)調(diào)度的準時化，應保障生產(chǎn)過程質(zhì)量控制作業(yè)的同步化和準時化； 事先設計出符合本企業(yè)需求和在制品質(zhì)量檢驗要求的產(chǎn)品； 實施生產(chǎn)過程現(xiàn)場檢驗，即對將要開始的工藝過程環(huán)境條件機械全面系統(tǒng)的檢查，包括：作業(yè) 人員，設備、工具、工裝、檢驗人員及器具；工件/標識/齊套/信息系統(tǒng)狀態(tài)，工藝執(zhí)行依據(jù)的所 有文件多余物剔除或得到控制：靜電防護控制

ZJM0標準規(guī)范范本5.3事中控制技術要求

事中控制的方式主要包括監(jiān)視、處置和改進等，技術要求涵蓋一般要求和重點要求。 一般要求包括以下內(nèi)容： 實施總體過程監(jiān)視 中間操作和中間產(chǎn)品的集成檢查，包括：基于產(chǎn)品設計和工藝設計人員確定的產(chǎn)品關鍵特性、 重要特性形成有關的關鍵過程或關鍵環(huán)節(jié)進行的檢驗： 結(jié)合具體產(chǎn)品、具體工藝和設備情況，設置關鍵檢驗點，并明確、完整地描述在工藝文件、質(zhì)檢 計劃（含專項檢驗要求）等細則文件之中； 車間管理者有責任確保在上述文件內(nèi)容生產(chǎn)過程中得到精準實施。 重點要求包括以下內(nèi)容： 檢驗過程應確保產(chǎn)品處于可充分表現(xiàn)其質(zhì)量和性能的狀態(tài)；關鍵檢驗項目、關鍵檢驗對象/部 位處于可測狀態(tài)； 工藝作業(yè)進人關鍵工序（或關鍵過程）時，應在下步工序不可逆或下步工序完成后產(chǎn)品難以分 解、對前面的工序無法檢驗之前實施該工藝作業(yè)質(zhì)量的檢驗； 基于同類產(chǎn)品的失效歷史數(shù)據(jù)（如既有故障或失效記錄），對此數(shù)據(jù)的當前狀態(tài)進行重點檢驗， 以防止故障再發(fā)

5.4事后控制技術要求

控制任務主要是包括測試、驗證、評價，技術要求涵蓋一般要求和重點要求。 般要求包括以下內(nèi)容： 看板管理，以質(zhì)量控制的節(jié)奏作為推進訂單拉動式生產(chǎn)過程的關鍵條件 基于看板顯示的質(zhì)量信息，調(diào)節(jié)或改變生產(chǎn)過程進程和物流過程； 配置足夠的看板裝置，并使之具有聲、光和文字符號等質(zhì)量問題警示功能； 只有在質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)并可快速解決的條件下，才能繼續(xù)執(zhí)行當前的生產(chǎn)過程

控制任務主要是包括測試、驗證、評價，技術要求涵蓋一般要求和重點要求。 般要求包括以下內(nèi)容： 看板管理，以質(zhì)量控制的節(jié)奏作為推進訂單拉動式生產(chǎn)過程的關鍵條件 基于看板顯示的質(zhì)量信息，調(diào)節(jié)或改變生產(chǎn)過程進程和物流過程； 配置足夠的看板裝置，并使之具有聲、光和文字符號等質(zhì)量問題警示功能； 只有在質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)并可快速解決的條件下，才能繼續(xù)執(zhí)行當前的生產(chǎn)過程

重點要求包括以下內(nèi)容。 在產(chǎn)品制造工藝文件或其他相關的研制文件中將設置的必要檢驗點和關鍵檢驗點的檢驗項 目、指標、合格判據(jù)、檢驗方法、記錄、確認等方面要求結(jié)合產(chǎn)品研制過程進行具體細化，作為必 要檢驗點和關鍵檢驗點現(xiàn)場實施的依據(jù)。必要時，上述有關內(nèi)容可經(jīng)過評審 在接受必要檢驗的項目中，凡是涉及供方（或外協(xié)供方）的項目，應依據(jù)必要檢驗點確定原則列 出對供方（或外協(xié)供方)的必要檢驗項目內(nèi)容，并以文件形式通知供方（或外協(xié)供方)提供相關 的檢驗文件和檢驗結(jié)果等。必要時，對供方（或外協(xié)供方）提供的檢驗結(jié)果進行現(xiàn)場確認。 應對承擔必要檢驗和關鍵檢驗項目的操作人員、檢驗人員進行針對性技術培訓，熟悉并掌握檢 驗項目內(nèi)容和方法，確保過程實施有效， 必要檢驗點和關鍵檢驗點過程記錄應實施表格化管理，記錄應做到量化、詳細、適時有效無縫鋼管標準，必要 時可采取照相或錄像措施記錄產(chǎn)品過程真實狀態(tài)。 必要檢驗點檢驗結(jié)果在現(xiàn)場由檢驗、工藝、上級產(chǎn)品研制單位的設計人員和客戶共同確認并簽 署。關鍵檢驗點檢驗結(jié)果由檢驗、工藝和產(chǎn)品設計人員共同確認并簽署。 對必要檢驗點和關鍵檢驗點檢驗狀態(tài)應進行標識，以表明檢驗合格與否，產(chǎn)品交付前應對標識 進行確認。 對必要檢驗或關鍵檢驗結(jié)果的偏離，應立即采取糾正措施（應征得工藝、用戶或設計方同意） 以保證產(chǎn)品研制的連續(xù)性 產(chǎn)品檢驗過程應接表格化的要求及時填寫檢驗記錄，及時記錄產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量狀況 檢驗記錄應完整、準確、細化、量化，有數(shù)值要求的應記錄實測值，不應僅用“合格”或“滿足要 求”等替代，以確保最終產(chǎn)品的所有質(zhì)量問題均可追溯

11GB/T4863—2008機械制造工藝基本術語