DB12T 1105—2021 食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工作規(guī)程.pdf
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檢查組應(yīng)按照體系檢查方案開展檢查,根據(jù)檢查工作要求,可采取以下方式: 聽取企業(yè)匯報; 查閱企業(yè)記錄及賬目、票據(jù): 詢問企業(yè)員工; 核查生產(chǎn)現(xiàn)場等方式開展檢查工作,
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檢查組對發(fā)現(xiàn)的問題要及時、詳盡地記錄在現(xiàn)場檢查記錄本上。對事后容易產(chǎn)生歧義以及相關(guān) 證據(jù)可能滅失的,檢查組應(yīng)當(dāng)采用錄音、錄像、拍照、復(fù)印等方式進行現(xiàn)場取證。檢查時復(fù)印的資 料應(yīng)由被檢查企業(yè)法定代表人或被授權(quán)人簽字或加蓋公章鍍鋅電焊網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn),并注明“此件由XXX提供,經(jīng)核對與原件 相同的字樣。
有下列情形之一的,檢查組組長應(yīng)當(dāng)立即報告體系檢查執(zhí)行單位: a)需要對檢查內(nèi)容、檢查人員、檢查時間、檢查范圍等事項進行調(diào)整的; b)無法正常開展體系檢查工作的。
7.5.2嚴(yán)重違法違規(guī)問題
檢查組檢查中發(fā)現(xiàn)被檢查對象涉嫌存在嚴(yán)重違法違規(guī)問題的,應(yīng)及時報告屬地監(jiān)管部門并 記錄。
現(xiàn)場檢查完成后,由組長召開內(nèi)部會議,梳理檢查發(fā)現(xiàn)的問題并商定檢查結(jié)論。 檢查組成員對問題的判斷分析和結(jié)果意見不一致的,應(yīng)當(dāng)予以記錄。檢查組根據(jù)討論匯總情況 填寫《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查情況記錄表》并簽字。
組長組織召開末次會議。檢查組應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)場檢查情況反饋被檢查企業(yè),企業(yè)法定代表人或被授 權(quán)人應(yīng)當(dāng)在《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查情況記錄表》等文書上簽字并加蓋公章確認(rèn)!妒称飞a(chǎn)企業(yè) 體系檢查情況記錄表》1份反饋企業(yè),1份交屬地市場監(jiān)管部門,1份由體系檢查執(zhí)行單位留存。
8檢查結(jié)果的審核和匯總
體系檢查執(zhí)行單位負(fù)責(zé)全部檢查資料的歸檔工作。歸檔內(nèi)容包括: 《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查通知書》1份; ? o 《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查被檢查單位廉政承諾書》1份; 《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查無利益沖突聲明》(檢查組成員每人簽署1份); d 《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查結(jié)果記錄表》1份; e 《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查報告》1份; 現(xiàn)場調(diào)查取證資料等
體系檢查執(zhí)行單位負(fù)責(zé)全部檢查資料的歸檔工作。歸檔內(nèi)容包括: a 《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查通知書》1份; b 《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查被檢查單位廉政承諾書》1份; C 《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查無利益沖突聲明》(檢查組成員每人簽署1份); d 《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查結(jié)果記錄表》1份; e 《食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查報告》1份; f 現(xiàn)場調(diào)查取證資料等
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屬地市場監(jiān)管部門對于體系檢查申發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險問題依法處置,并上報下達工作任務(wù)單 位
屬地市場監(jiān)管部門對于體系檢查申發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險問題依法處置,并上報下達工作任務(wù)單 位
三、確定項目負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)人
1.《中華人民共和國食品安全法》等法律、法規(guī): 2.國家市場監(jiān)管總局及市政府發(fā)布的規(guī)章; 3.相關(guān)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn); 4.企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
1.企業(yè)食品生產(chǎn)資質(zhì)情況; 2.企業(yè)人員管理情況; 3.企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境條件情況; 4.企業(yè)原料管理情況; 5.企業(yè)成品管理情況; 6.企業(yè)生產(chǎn)過程控制管理情況; 7.企業(yè)食品生產(chǎn)一致性情況; 8.最近一次生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)問題整改情況; 9.其他需檢查的情況。
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附錄A (規(guī)范性) 食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工作計劃式樣
XXXX年食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查工作計劃
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,檢查組檢查中發(fā)現(xiàn)涉嫌嚴(yán)重違法違規(guī)問題的,應(yīng)立即通知相關(guān)執(zhí)法部門依法查處。 ,對事后容易產(chǎn)生歧義、以及相關(guān)證據(jù)可能滅失的,檢查組應(yīng)當(dāng)采用錄音、錄像、拍照、復(fù)印 進行現(xiàn)場取證。 所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守體系檢查的保密要求及廉政紀(jì)律。
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附錄 C (規(guī)范性) 食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查結(jié)果記錄表式樣 表C.1食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查結(jié)果記錄表
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表C.1(第2頁/共8頁)
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表C.1(第3頁/共8頁)
DB12/T1105—2021表C.1(第4頁/共8頁)檢查內(nèi)容檢查序號評分標(biāo)準(zhǔn)基本符合、不符合描述得分口符合10應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行食品添加劑管理制度,*4. 4口不符合0按照規(guī)定進行貯存和使用。口合理缺項0口符合5采購使用的新食品原料應(yīng)當(dāng)經(jīng)有關(guān)部口基本符合34. 5門進行檢查、公告?诓环0口合理缺項0合理缺項0總分450得分比05成品管理應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)則及有關(guān)規(guī)口符合5定實施出廠檢驗,委托其他檢驗機構(gòu)實*☆5.1口基本符合3施食品出廠檢驗的,應(yīng)當(dāng)簽訂委托檢驗合同,留存檢驗報告。口不符合應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行出廠檢驗記錄制度,?诜10 *5. 2存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告,按規(guī)定保存出廠檢驗留存樣品?诓环0自行出廠檢驗的,檢驗室和檢驗設(shè)備應(yīng)口符合5當(dāng)符合規(guī)定條件,應(yīng)按規(guī)定與有檢測資口基本符合35. 3質(zhì)第三方實驗室檢驗進行比對,并符合口不符合要求。食品添加劑應(yīng)按規(guī)定標(biāo)明貯存條件、警口符合10 示標(biāo)志、廠名廠址、使用范圍、用量、口不符合0*☆5.4和使用方法,并標(biāo)注“食品添加劑”字樣(僅適用于食品添加劑生產(chǎn)企業(yè))?诤侠砣表11
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表C.1(第5頁/共8頁)
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表C.1(第6頁/共8頁)
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表C.1(第7頁/共8頁
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表C.1(第8頁/共8頁)
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附錄D (規(guī)范性) 食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查報告式樣 表D.1食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查報告
附錄D (規(guī)范性) 食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查報告式樣 表D.1食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查報告
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附錄E (規(guī)范性) 食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查通知書式樣 食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查通知書
(被檢查企業(yè)名稱) 受 (市場監(jiān)督管理部門名稱) 委托,(檢查機構(gòu)名稱) 對 你單位食品生產(chǎn)安全管理情況進行體系檢查。請你單位予以配合。 檢查方式:采取聽取企業(yè)匯報,查閱企業(yè)記錄及賬目、票據(jù),詢問企業(yè)員工,核查生產(chǎn)現(xiàn)場, 抽取樣品檢驗等方式開展檢查工作。 檢查人員: 檢查時間:
設(shè)備安裝施工組織設(shè)計 他檢查措施實施日期:依檢查工作需要確定并隨
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附錄F (規(guī)范性) 食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查被檢查單位廉政承諾書式樣 食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查被檢查單位廉政承諾書
資料和數(shù)據(jù)是我們的責(zé)任;自覺維護現(xiàn)場檢查工作的嚴(yán)肅性、廉潔性和公正性是我們的義務(wù)。我們 承諾: 在現(xiàn)場檢查中所提供的資料、數(shù)據(jù)及與檢查相關(guān)的情況具有真實性;任何時候均不向檢查機構(gòu) 和人員贈送禮品、禮金和物品,不組織有可能影響檢查廉潔性、公正性的活動。如有違反,我們自 愿接受檢查機構(gòu)對本次檢查的否定,并承擔(dān)由此引發(fā)的后果
被檢查單位法人或負(fù)責(zé)人(簽名): 職務(wù):
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附錄G (規(guī)范性) 食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查無利益沖突聲明式樣 食品生產(chǎn)企業(yè)體系檢查無利益沖突聲明
鍛件標(biāo)準(zhǔn)聲明人: 日期: 年月日
....- 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)
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