DB37／T 3164-2018  地下硬質(zhì)粘土礦企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設實施指南

4. 6.2確定辨識內(nèi)容

為容應涵蓋風險點內(nèi)所有的設施設備、常規(guī)和非

組織全員按照確定的辨識方法和內(nèi)容，充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素，將風 險點內(nèi)存在的所有危險源排查出來

組織安全、生產(chǎn)、技術、設備、工程、通風、機電、采礦、地測等專業(yè)人員，依據(jù)能夠引發(fā)一種或 幾種類型事故為標準iso標準，審核確定出每個風險點內(nèi)存在的危險源及可能引發(fā)的事故類型，

4.7制定風險管控措施

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風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，將公司、專業(yè)、車間、崗位確定重大風險、較 大風險、一般風險和低風險的管控主體。規(guī)模較小的地下硬質(zhì)粘土礦開采企業(yè)可合并管控層級。

4.9編制風險分級管控清單

在風險點確定、危險源辨識、風險分級、管控措施制定后，編制包括全部風險點各類風險信息的風 險分級管控清單（詳見附錄B），并按照規(guī)定及時更新。

4. 10. 1全員培訓

企業(yè)統(tǒng)一組織，各專業(yè)分崗位對風險點、危險源分級管控措施進行培訓，使職工熟知作業(yè)崗位 風險點、危險源，并熟練掌握管控措施，

4. 10. 2風險公告

企業(yè)應對一級風險點在醒目位置設置安全風險告知欄，在各崗位懸掛安全風險告知牌板，標明 名稱及等級、危險源名稱及等級、事故類別或后果、管控措施、管控層級、責任單位、責任人及 話等內(nèi)容。并分別用紅橙黃藍對風險等級進行標識

5. 1 重大風險內(nèi)容

級風險點存在的風險和根據(jù)礦山實際直接定性

5.1.2以下情形應判定為重大風險

上一年度內(nèi)發(fā)生過死亡事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 對于違反國家有關法律、法規(guī)、標準及其他要求中強制性條款的； 一工程地質(zhì)條件復雜，節(jié)理發(fā)育存在冒頂片幫的采區(qū)； 水文地質(zhì)條件復雜且排水系統(tǒng)不完善，可引發(fā)透水的采區(qū)； 通風系統(tǒng)缺陷可引發(fā)中毒室息的礦井； 消防系統(tǒng)不完善，存在火災危險的區(qū)域； 采掘、爆破、探放水、提升運輸?shù)茸鳂I(yè)人數(shù)超過10人的； 存在設備缺陷、保護缺失可引發(fā)墜罐的人員提升機。

5.2重大風險管控措施制定要求

對確定為重大風險的，在制定風險控制措施時，應盡可能地采取較高級的風險控制方法，并多級控 制。需通過工程技術措施才能控制的風險，制定控制該類風險的目標并為實現(xiàn)目標制定方案。

企業(yè)應將以下風險列為礦山生產(chǎn)的系統(tǒng)風險，按重大風險進行管控。 礦山生產(chǎn)中用于提升人員的提升系統(tǒng)存在的墜罐風險； 防治水系統(tǒng)存在的水害風險； 采空區(qū)、采掘作業(yè)存在的頂板大面積跨塌風險：

一通風系統(tǒng)存在的中毒室息風險。

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企業(yè)應完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險辨識管控制 度、作業(yè)活動清單、設備設施清單、工作危害分析評價記錄、安全檢查表分析評價記錄、作業(yè)活動風險 分級管控清單、設備設施風險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果

通過風險分級管控體系建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進： 每一輪風險辨識和評價后，應使風險點劃分更全面、更合理，危險源辨識涵蓋該風險點內(nèi)所有 重要危險源，風險評價更準確、更符合現(xiàn)場實際，管控措施更加切實有效，可操作性強； 存在風險場所、部位的告知牌板、警示標識得到保持和改善，涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于 重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度； 員工對所從事崗位的風險及管控措施有更充分的認識，安全意識、安全技能和應急處置能力進 一步提高，真正實現(xiàn)對風險的預知預控； 保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強： 根據(jù)改進的風險點、危險源、風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針 對性。

企業(yè)在風險管控清單形成以后，應根據(jù)省安監(jiān)局要求實現(xiàn)風險管控信息化管理，將組織機構及 備設施庫、作業(yè)活動庫、風險分級管控清單等全部風險信息錄入山東省安全生產(chǎn)風險分級管控體 平臺，危險源辨識、風險評價、管控措施制定落實等記錄完整，風險分級管控清單真實有效。

作業(yè)活動清單詳見表A.1。

（記錄受控號）單位：

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附錄A （資料性附錄） 作業(yè)活動清單和設備設施清單

表A.1作業(yè)活動清單

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表A.1作業(yè)活動清單（續(xù)）

設備設施清單詳見表A.4

設備設施清單詳見表A.2。

【（記錄受控號】單位

表A.2設備設施清單

表A.2設備設施清單

DB37/T 31642018BB附錄B（資料性附錄）風險分級管控清單表B.1作業(yè)活動風險分級管控清單風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險事故類型及管控層責任培訓教個體防應急處置責任人備編號名稱名稱在事件級別分級后果工程技術措施管理措施單位育措施護措施措施注一、采掘系統(tǒng)班前會1.作業(yè)前通風至少車間對帶好自教通風不良、有1、配備有害氣15min;班組長佩戴自器、通風、檢測氣體害氣體超標紅中毒和室息體檢測儀。2.作業(yè)前班組長檢測有培訓氣敦器人員撤至公司級公司總經(jīng)理害氣體濃度，合格后職體檢測安全地點工才能進入工作面。儀使用并報告采礦方法工作班長培1配備充足照1.作業(yè)前檢查，及時恢訓照明配備手燈面鑿檢查照明照明不良等應急照班組級采掘其他傷害明。復充足照明。布設位班班長巖作置明業(yè)處理浮1.現(xiàn)場配備長1.頂幫有危巖、浮石，班長培石期間頂板浮石未(2.5m）、短及時檢據(jù)：訓浮石停止其檢查頂板黃物體打擊他作業(yè)，車間級采礦車間主處理3（2m）撬毛工2.檢操不掉時，先臨時處理方人員撤車間任具各一根。支護后匯報處理.法、步驟至安全地帶

DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風,險事故類型及管控層責任培訓教個體防責任人各編號名稱名稱在事件級別分級工程技術措施管理措施應急處置后果單位注育措施護措施措施檢查作業(yè)鑿巖時碎石監(jiān)物體打擊1.主操作人帶好手套：班組級采掘過程沿釬桿下滑42.兩人配合作業(yè)。班班長職業(yè)衛(wèi)生粉塵濃度超4藍職業(yè)病1.佩費防塵口罩：2.風班組級采掘檢查標、噪聲大戴耳塞.班班長1.作業(yè)前通風至少班前會15min;車間對帶好自教通風不良、有1、配備有害氣2.作業(yè)前班組長檢測有班組長佩戴自器、通風、安全檢測氣體害氣體超標2橙中毒和室息體檢測儀。害氣體濃度，合格后職培訓氣教器人員撤至專業(yè)級管理處長工才能進入工作面：體檢測安全地點處3.局扇距迎頭不超過儀使用并報告5m，風筒無破口漏風。方法班長培1.配備充足照1.作業(yè)前檢查，及時恢訓照明配備手燈掘進檢查照明照明不良藍其他傷害等應急照班組級采掘工作4明復充足照明。布設位班班長置明2面鑿巖作處理浮業(yè)1、現(xiàn)場配備長1.頂幫有危巖、浮石，班長培石期間頂板浮石未(2.5m）、短及時檢撬訓浮石停止其檢查頂板3黃物體打擊他作業(yè)，車間級采礦車間主處理（2m）插毛工2.檢撬不掉時，先臨時處理方人員撤車間任具各一根。支護后匯報處理，法、步驟至安全地帶1.作業(yè)前對盲殘炮進行車間培帶著盲炮和1.距盲殘炮訓音殘檢查盲殘監(jiān)火藥爆炸30cm外打平行檢查：炮處理班組級采掘炮殘炮作業(yè)2.爆破員確認無盲殘炮班班長眼，裝藥引爆。后方可作業(yè)。方法、爆破規(guī)程3

DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風,險事故類型及管控層責任培訓教個體防責任人備編號名稱名稱在事件級別分級工程技術措施管理措施應急處置后果單位注育措施護措施措施班長培檢查風水風、水各接頭1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)有松訓風,水藍物體打擊管接頭班組級采掘管松動動及時緊固班班長緊固方法1.站在不靠幫氣腿一檢查人員側:站位不當藍機械傷害2.不得騎跨在氣腿上；班組級采掘站位4班班長3.不能站在風鉆、釬桿下部。1.炮眼全部打完，方可檢查作業(yè)邊打眼邊裝裝藥：放炮事故2.炸藥、雷管入箱，雙班組級采掘步驟藥班班長鎖分別由班組長、爆破員保管鑰匙。作業(yè)過鑿巖與其他1.班長安排好各工序作程中停檢查工序作業(yè)交叉進機械傷害止工作班組級采翔務業(yè)順序.班班長行面其它工作檢查作業(yè)鑿巖時碎石1.主操作人帶好手套：主操作監(jiān)物體打擊人帶好班組級采掘過程沿釬桿下滑2.兩人配合作業(yè)。班班長手套職業(yè)衛(wèi)生粉塵濃度超1.佩載防塵口罩：2.佩職業(yè)病戴耳塞：班組級采掘檢查標、噪聲大班班長3.局扇連續(xù)運轉。

DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險事故類型及管控層責任責任人備編號名稱名稱在事件級別分級工程技術措施管理措施培訓教個體防應急處置后果單位注育措施護措施措施1.現(xiàn)場配備長作業(yè)區(qū)域頂（2.5m）、短1.班長安排處理浮石后安全檢查頂板板有浮石2橙物體打擊（2m）插毛工跟上支柱。專業(yè)級管理處長具各一根。處作業(yè)區(qū)域照檢查照明明不足或沒藍其它傷害1.配置安全電1.作業(yè)前首先檢查并處班組級采掘采場壓照明.理。班班長支護照明3作業(yè)木支護時選1.選點前先檢查處理項1.老師支護作業(yè)黃物體打擊板：傅班中車間級采礦車間主點不正確2.看好排線。教育。車間任1.支柱前徹底清理底板把撐窩打在渣石：1.老師支護作業(yè)物體打擊傅班中班組級采據(jù)浮石上班長2.撐窩打在穩(wěn)固的巖石教育。班上酒水降塵粉塵濃度超其它傷害1.配備酒水龍1.安裝酒水龍頭，杷礦佩戴防3黃班組級采掘標頭過程連續(xù)酒水。塵口罩班班長信號鈴不響6.信號線布設檢查信號無法提示電藍物體打擊在頂板或支柱1.每班檢查修復。班組級采掘班長杷司機上.班采場4靶礦檢查防護電無防斷藍物體打擊1.配備防斷繩1.開車前檢查并處理。班組級采掘繩防護網(wǎng)防護網(wǎng).班班長檢查安全1.開車前檢查，發(fā)現(xiàn)間電杷雙滑子物體打擊配備安全繩題處理后作業(yè)。班組級采掘繩班班長未加安全繩2.指揮人員站在上游。5

DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險管控層責任責任人名稱名稱在事件級別分級事故類型及編號工程技術措施管理措施培訓教個體防應急處置后果單位注育措施護措施措施靶道內(nèi)有人1.專人指揮：粑礦作業(yè)藍物體打擊2.指揮人員確認靶道內(nèi)班組級采掘工作班班長無人后發(fā)出信號.1.作業(yè)前檢查：檢查架線架空線不規(guī)藍觸電2.架線高度不等于班組級采掘范1. 8m;班班長3.板線有二級絕緣。采場照明電車間培檢查電壓壓不是36伏藍觸電1.班前檢查發(fā)現(xiàn)間題立訓安全班組級采掘即匯報值班電工，用電知班班長安全電壓識車間培檢查接地電杷外殼未觸電電器外殼接地1.每班檢查及時修復訓安全班組級采掘接地保護用電知班班長識1.檢查電纜完好情況，發(fā)現(xiàn)破損，先處理后作車間培檢查線纜纜線吊掛不觸電業(yè)訓安全班組級采翔規(guī)范用電知班班長2.電纜吊掛整齊，嚴禁落地、漫水。識檢查電機電機車燈、鈴藍車輛傷害1.電車司機檢查、更換班組級采掘車缺失班班長1.信號指揮人員站在拉檢查站位信號指揮人機械傷害繩上游班組級采掘員站位不當2.站位要能看到電杷司班班長機6

DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險事故類型及管控層責任責任人備編號名稱名稱在事件級別分級工程技術措施管理措施培訓教個體防應急處置后果單位注育措施護措施措施電機車行走1.車速不超5km/h；采場運輸過快拐彎過3黃車輛傷害2.開車前、拐彎處提前車間級采礦車間主急鳴笛。車間任裝礦時電機1.專人指揮。裝礦作業(yè)車輛傷害2.指揮人員確認停車后班組級采掘車沒有停駛班班長發(fā)出信號。靶礦作業(yè)電繩磨損4藍機械傷害1.每班檢查，及時更換。班組級采掘班班長靶礦作業(yè)支桿子安裝藍物體打擊人員遠離支桿1.班前、班中檢查，及班組級采掘不牢√時處理.班班長1.杷礦過程中隨時檢頂板淋水出查：檢查頂板現(xiàn)淋水等異透水，胃頂紅2.發(fā)現(xiàn)間題立即匯報并片幫查明原因：停產(chǎn)撤人公司級公司總經(jīng)理常情況3.情況不明時停產(chǎn)撒人作業(yè)后檢電把手未1.停車時電杷把手打回打回停運位其它傷害停運位置：班組級采掘查班班長置2.班長復查。作業(yè)后檢設備工作完懸掛停電警示1.作業(yè)完畢拉下斷電開畢未切斷電火災，觸電關：班組級采掘查監(jiān)牌班班長源2.班長復查。

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DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險事故類型及管控層責任應急處置責任人備編號名稱名稱在事件級別分級工程技術措施管理措施培訓教個體防后果單位注育措施護措施措施1.一人操作一人監(jiān)護；提升作業(yè)提升機單人藍其它傷害2.操作人員不得離開操班組級提升操作作位；機班班長3.單人不開車，檢修變壓器1.專人監(jiān)護；檢修作業(yè)藍觸電2.斷電確認并掛牌：班組級提升時、沒有斷電機班班長3.誰斷電誰送電。檢修變壓器豎井檢修作業(yè)時、變壓器兩觸電1.專人監(jiān)護；班組級提升提升側未掛接地監(jiān)2.檢查接地并確認。機班班長機停線電檢檢修母線、進1.專人監(jiān)護：檢修作業(yè)線刀閘未斷藍觸電2.斷電確認并掛牌：班組級提升機班班長開3.誰斷電誰送電。檢修母線、出藍觸電1.專人監(jiān)護：提升檢修作業(yè)線進線未掛2.檢查接地并確認。班組級機班班長接地線豎井檢修作業(yè)維修設備時監(jiān)觸電1.專人監(jiān)護：班組級提升提升沒有停電2.停電后掛牌.機班班長機維10修電電焊機移動焊作檢修作業(yè)時未切斷電藍觸電1.移動時，先停電。2.班組級提開停電后掛牌機班班長業(yè)源11

DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險事故類型及管控層責任培訓教個體防應急處置責任人備編號名稱名稱在事件級別分級后果工程技術措施管理措施單位注育措施護措施措施使用的電焊檢修作業(yè)機漏電，無接觸電1.檢查接地并確認。班組級提升機班班長地焊接作業(yè)時檢修作業(yè)焊煙大，通風藍中毒和室息1.開啟煙塵收集機：配備護班組級提升2.人員處在上風口。目面罩，機班班長不好1.作業(yè)點下方設置容器收集高溫焊渣或熄滅火檢修作業(yè)電焊火花飛火災星：配備護車間級采礦3黃車間主濺2.作業(yè)現(xiàn)場配備兩個滅目面罩.車間任火器，3.清除易燃物。1.每班清理：豎井班前檢查液壓站存面其它傷害2.禁帶火種：班組級提升紗等雜物43.檢查線纜狀況，防止機班班長提升11機機短路。房作設備運行時，業(yè)檢修作業(yè)調(diào)試或擦洗藍機械傷害1.停車調(diào)試或擦洗設備班組級提升機班班長設備豎井提升機房配電室小動藍火災1.安裝0.6m高防鼠板；班組級提升提升環(huán)境檢查物進入2.窗戶安裝防雀網(wǎng)。機班班長12機房安全檢查廢棄油污機1.每班檢查：檢修作業(yè)藍火災2.及時清理，集中存放班組級提升作業(yè)布亂扔機班班長處理。12

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DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險事故類型及管控層責任培訓教個體防應急處置責任人備編號名稱名稱在事件級別分級后果工程技術措施管理措施單位注育措施護措施措施檢查安全電機車電氣設備和集電藍觸電1.發(fā)現(xiàn)間題，禁止開車：班組級電機設施2.報告值班電工。車班班長弓子不完善電機車運礦1.運輸期間禁止行人：運輸作業(yè)時行駛速度黃2.拐彎處速度不大于車間級采礦車輛傷害車間主3快拐彎過急5km/h;車間任3.鳴笛，個體防護在獲宰巷道機械傷害1.運輸期間禁止行人：車間級采礦車間主處躲車2.掛警示牌。車間任電機車行駛1.檢查并修復照明，確運輸作業(yè)過程中司機機械傷害保司機能看清前方狀班組級電機車班班長探頭況。電機車違章車輛傷害、1.電機車禁止搭乘人運輸作業(yè)員：班組級電機拉人觸電車班班長2.班長檢查監(jiān)督考核。運輸作業(yè)機車未停穩(wěn)黃機械傷害1.車輛未停穩(wěn)禁止操車間級采礦車間主摘掛鉤作。車間任運輸作業(yè)肩扛金屬物3黃觸電1.架空線下禁止肩扛金車間級采礦車間主碰電機車線屬物。車間任16

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DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險管控層責任責任人名稱在事件級別分級事故類型及編號名稱工程技術措施管理措施培訓教個體防應急處置后果單位注育措施護措施措施1.檢查，發(fā)現(xiàn)間題報告值班電工處理：架線高度不2.巷道內(nèi)架空線高度車檢查架線3黃觸電場不低于2.2m，調(diào)車場車間級采礦車間主及人行道交叉點不低于車間任2.0m,其它處不低于1. 8m.電機車制動1.每班檢查，及時修復：檢查設備器不完善或黃車輛傷害2.發(fā)現(xiàn)間題，禁止開車：車間級采礦車間主失靈33.定期維護車間任井口電機車在彎1.拐彎處減速：16地面運輸作業(yè)道、道岔遇有車輛傷害2.鳴笛；班組級運輸3.道岔口安裝警示器并班班長運輸行人不減速掛牌。檢查設施礦倉鐵篦子監(jiān)高處墜落1.專人站崗：班組級運輸損壞2.及時更換。班班長運輸作業(yè)車未停穩(wěn)卸黃機械傷害1.車輛未停穩(wěn)禁止操3車間級采礦車間主礦作。車間任檢查鐵路渣子迎頭鐵高處墜落1.每班檢查及時修復班組級運輸路損壞班班長鐵路道口無1.安裝警示標志：2.安檢查警示警示標志、無車輛傷害裝聲音報警器：車間級采礦車間主車間欄桿3.加裝欄桿或專人站崗任18

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DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風,險事故類型及管控層責任培訓教個體防責任人各編號名稱名稱在事件級別分級工程技術措施管理措施應急處置后果單位注育措施護措施措施1.巷道狹窄處禁止上運輸作業(yè)人車運行中藍車輛傷害設立專門車場人:班組級電機上下人2.指定車場上下人：車班班長3.掛警示牌。1.禁止裝載貨物和超出人車裝載貨懸掛乘坐人車車外的工具：2.開車前運輸作業(yè)藍物體打擊檢查，發(fā)現(xiàn)間題立即糾班組級電機物、超長工具注意事項車班班長正：3.值班長配合司機檢查。1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)間題攜帶爆炸品火藥爆炸、立即匯報值班長；2.禁止攜帶爆炸品上班組級電機運輸作業(yè)上車火災車班班長車：3.掛警示牌。1.禁止超員：運輸作業(yè)超員乘車其它傷害2.開車前檢查，發(fā)現(xiàn)間班組級電機題立即糾正：3.值班長車班班長配合司機檢查。運輸作業(yè)車箱未掛防藍其它傷害1.發(fā)車前檢查，監(jiān)督掛班組級電機護鏈好護鏈.車班班長1.掛乘坐注意事項牌；柔坐秩序混2.設乘車護欄：值班斜井人員運輸其它傷害3.安全員現(xiàn)場維持秩班組級電鉗班長18猴車序。工班運輸作業(yè)各部位連接值班檢查設備螺栓松動監(jiān)其它傷害1.每班檢查，及時緊固。班組級電銷班長工班20

DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險事故類型及管控層責任培訓教應急處置責任人備編號名稱名稱在事件級別分級后果工程技術措施管理措施個體防單位注育措施護措施措施鋼絲繩接頭及磨損、銹蝕1.每班檢查及時修復；值班檢查設備情況不符合藍其它傷害2.未修復禁止開車。班組級電鉗班長要求工班制動器、電動機及減速機1.值班電鉗工每天檢檢查設備等設備運轉黃其它傷害查，及時修復：2.未修車間級車間車間主3的響聲不正復禁止開車。任安全保護設1.及時修復；值班檢查設備施及信號報其它傷害2.未修復禁止開車班組級電銷班長警系統(tǒng)故障工班帶電維修電1.專人監(jiān)護；值班維修作業(yè)控裝置觸電2.辦理停電維修手續(xù)。班組級電鉗班長工班值班檢查警示上下車站臺無警示標志其它傷害1.安裝警示標志。班組級電銷班長工班不在規(guī)定的值班人員運輸上下車地點其它傷害1.安裝警示標志。班組級電鉗班長上下車工研21

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DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險事故類型及管控層責任責任人備編號名稱名稱在事件級別分級工程技術措施管理措施培訓教個體防應急處置后果單位注育措施護措施措施1.現(xiàn)場配備長（2.5m）、短（2m）撬毛工具各頂幫有危巖、根。檢查頂板3黃物體打擊2.頂幫有危巖、浮石，車間級采礦車間主浮石及時檢撬車間任3.檢據(jù)不掉時，先臨時支護后匯報處理.檢查照明照明不良藍其它傷害信息服務1.每班檢查，及時修復：班組級采掘2.配備充足照明（36v）。班班長1.設置炸藥、雷管臨時存放箱，炸藥、雷管各爆炸品存導爆管與炸自入箱加鎖，保持10m儲藥混放1紅火藥爆炸以上距離公司級公司總經(jīng)理2.存放在頂幫完好、避開導電體和車輛運行影響的地點。23

DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險事故類型及管控層責任責任人備編號名稱名稱在事件級別分級后果工程技術措施管理措施培訓教個體防應急處置單位注育措施護措施措施1.炸藥、雷管臨時存放炸藥暫存箱箱，加鎖，保持10m以爆炸品存存放位置不橙火藥爆炸上距離.專業(yè)級保衛(wèi)儲22.存放在頂幫完好、避處處長安全開導電體和車輛運行影響的地點。檢查人員無證進行爆2橙放炮事故1.爆破員必須持證上專業(yè)級保衛(wèi)資格破作業(yè)崗。處處長1.裝藥引爆或水力沖處理盲炮未處理殘炮2散炮事故出:專業(yè)級保衛(wèi)及盲炮2.放炮員確認處置措處處長施。單人裝藥作1.爆破員持證上崗：裝藥作業(yè)黃放炮事故2.兩人配合，一人作業(yè)車間級采礦車間主業(yè)3一人監(jiān)護。車間任裝藥作業(yè)用金屬物品黃放炮事故1.用木煙棍：車間級果礦車間主代替木炮棍32.專人監(jiān)護。車間任起爆連接起爆器連接3黃放炮事故1.爆破員連接，安全員車間級采礦車間主方法不當確認。車間任24

DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風,險事故類型及管控層責任培訓教個體防責任人各編號名稱名稱在事件級別分級工程技術措施管理措施應急處置后果單位注育措施護措施措施1.爆破員統(tǒng)一指揮、檢起爆連接提前連接起黃放炮事故查：車間級采礦車間主爆器2.連接起爆器需要兩人車間任共同確認。起爆器電壓起爆作業(yè)不足重復打藍放炮事故1.兩人共同操作：2.更班組級采掘換電池班班長火1.嚴格按照規(guī)定時間進行放炮：爆破作業(yè)未在規(guī)定時放炮事故2.起爆送電須兩人共同專業(yè)級保衛(wèi)橙處處長間內(nèi)放炮確認：3.爆破員統(tǒng)一指揮，監(jiān)督息服務1.每個通向爆破點的出現(xiàn)場監(jiān)護放炮時無警3黃放炮事故口都設立人員警戒：車間級采礦車間主戒2.拉好警戒線：車間任3.爆破員統(tǒng)一指揮。25

DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風,險事故類型及管控層責任培訓教個體防責任人備編號名稱名稱在事件級別分級工程技術措施管理措施應急處置后果單位注育措施護措施措施1.兩工作面相距15m時，只準從一個工作面巷道即將費向前掘進：爆破作業(yè)通時雙面作黃放炮事故2.在雙方通向工作面的車間級采礦車間主3業(yè)安全地點設置警戒，待車間任雙方作業(yè)人員全部撤至安全地點后，方可起爆。使用不合格1.放炮前檢測檢查，及爆破作業(yè)3放泡事故時更換：車間級采礦車間主的爆破器材2.不合格停止作業(yè)。車間任爆破員吸煙1.下并前檢身，禁止攜爆破作業(yè)藍放炮事故帶火種下井：2.爆破員班組級采掘或明火照明班班長檢查并確認。未及時清退1.清理、回收酒落的炸退庫利余焊破器放炮事故藥。車間級采礦車間主材2.剩余爆敲器材及時退車間任庫。五、通風系統(tǒng)26

DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險事故類型及管控層責任責任人備編號名稱名稱在事件級別分級后果工程技術措施管理措施培訓教個體防應急處置單位注育措施護措施措施風機操作通風工未持黃其它傷害1.必須持證上崗。車間級采礦車間主證上崗3車間任1.按規(guī)定周期檢測檢風機操作風機未檢驗黃其它傷害驗：車間級采礦車間主通風檢測32.發(fā)現(xiàn)問題后停止生產(chǎn)車間任20操作并匯報車間。風機操作濕手操作主觸電1.戴絕緣手套操作。車間級采礦車間主扇風機按鈕3車間任職業(yè)衛(wèi)生噪聲大藍職業(yè)病1.佩載耳塞。班組級通風檢查班班長六、供電系統(tǒng)供電線路檢修未停電、1.操作前停電、驗電、驗電、掛接地觸電裝接地線、掛警示牌：車間級采礦車間主供電檢查作業(yè)3線2.一人操作一人監(jiān)護。車間任21線路檢修供電線路檢修時未設1.拉線警戒，設人站崗，值班警戒檢查作業(yè)其它傷害閑雜人員不得入內(nèi)。班組級電鉗班長工班27

DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險事故類型及管控層責任培訓教個體防責任人各編號名稱名稱在事件級別分級后果工程技術措施管理措施應急處置單位注育措施護措施措施供電線路登桿作業(yè)，無觸電、高處1.一人登桿一人監(jiān)護；值班檢查作業(yè)人監(jiān)護藍墜落2.驗電、佩戴線路色標、班組級電鉗班長安全帽.工班供電線路高空作業(yè)，未1.佩藏安全帶，固定可值班檢查作業(yè)系安全帶藍高處墜落靠班組級電銷班長工班供電線路信號聯(lián)系不值班檢查作業(yè)暢監(jiān)其他傷害1.檢修時攜帶對講機。班組級電鉗班長工班供電線路人員站位不1.站在登高人員斜下值班檢查作業(yè)當物體打擊方。班組級電銷班長息服務工班雷雨天線路1.遇線保持10m以上安供電線路遭雷擊后搶觸電傷害全距離：車間級采礦車間主檢查作業(yè)修2.穿絕緣穩(wěn)：車間任3.停雨后檢修，28

DB37/T31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步票危險源或潛評價風險事故類型及管控層責任責任人備編號名稱名稱在事件級別分級后果工程技術措施管理措施培訓教個體防應急處置單位注育措施護措施措施供電線路檢修后未拆1.檢修完畢必須檢查接值班檢查作業(yè)除接地線藍觸電地線全部拆除后方可送班組級電鉗班長電。工班檢修作業(yè)檢修變壓器藍觸電1.停電并確認：4班組級配電2.專人監(jiān)護。班班長時未停電停電檢修變檢修作業(yè)壓器時、變壓觸電1.檢查接地線并確認完班組級配電器兩側未掛好：2.專人監(jiān)護。班班長變電接地線22站停電檢停電檢修母檢修作業(yè)線、進線開關1.停電并確認：2.專人班組級配電監(jiān)護。班班長未斷開務停電檢修母檢修作業(yè)線、出線進線觸電1.檢查接地線并確認完班組級配電好：2.專人監(jiān)護。班班長未掛接地線變電惡略天氣供1.遇線保持10m以上安23站安應急處置電線路突然其它傷害全距離班組級配電全管作業(yè)2.穿絕緣靴。班班長理停電3.停雨后檢修，29

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DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險事故類型及管控層責任責任人備編號名稱名稱在事件級別分級后果工程技術措施管理措施培訓教個體防應急處置單位注育措施護措施措施檢查作業(yè)檢查位置管路敷設緊3黃觸電1.檢查維護：車間級采礦車間主靠電纜2.與纜線分開0.5ml.車間任檢查破損管路破損其它傷害1.檢查維護：班組級水泵2.及時進行更換。班班長八，排水系統(tǒng)儀表檢查真空表指示藍1.檢查維修：班組級水泵不正確2.專業(yè)人員定期校驗。班班長排水26泵體水泵檢查水泵達不到漏1.檢查維修；發(fā)現(xiàn)間題車間級采礦車間主檢查排水能力A匯報車間。車間任作業(yè)水泵結構部檢修作業(yè)件損壞水泵3黃1.檢查維修，發(fā)現(xiàn)間題車間級采礦車間主無法啟動匯報車間。車間任文務電機絕緣不1.發(fā)現(xiàn)漏電情況及時匯水泵排水電機檢查觸電報并由電工更換。班組級配電班長泵電班27機檢查作電機接地不1.設置接地。水泵業(yè)接地檢查良藍觸電2.班前檢查，發(fā)現(xiàn)不良班組級配電班長匯報車間處理。班31

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DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險管控層責任責任人名稱名稱在事件級別分級事故類型及編號工程技術措施管理措施培訓教個體防應急處置后果單位注育措施護措施措施合閘排水時1.安裝空氣開關：2.無水泵水泵操作產(chǎn)生電弧藍灼燙證人員禁止操作，班組級配電班長班啟動帶病設水泵水泵操作備其它傷害1.維修后啟動.班組級配電班長班絕緣水鞋磨1.注意勞保使用期限、水泵個體防護損監(jiān)觸電按期檢測及更換：班組級配電班長2.粘貼檢測合格證。班1.控制壓力不超過水泵檢查設備高壓包破裂容器爆炸10Np班組級配電班長班1.持證上崗：水泵水泵操作無證上崗藍其它傷害2.安全教育培訓并取班組級配電班長證班泵房1.一級負荷采用雙回路31配電檢查線路采用單路供供電：車間級采礦車間主電系統(tǒng)3作業(yè)2.檢查，發(fā)現(xiàn)間題報告車間任車間。33

DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風,險事故類型及管控層責任培訓教個體防責任人備編號名稱名稱在事件級別分級工程技術措施管理措施應急處置后果單位注育措施護措施措施電纜溝電纜漏電，進入電1.檢查并及時檢修：水泵檢修作業(yè)纜溝巡查電藍觸電2.必須停電檢修：3.專班組級配電班長纜人監(jiān)護，班各配電柜標水泵配電操作識不清，拉錯觸電1.各柜標識清楚，班組級配電班長班停送電時、拉水泵配電操作合聞的順序灼燙1.二人作業(yè)，共同確認。班組級配電班長錯誤班息操作工人發(fā)服務現(xiàn)設備異常1.停負荷后控閘：2.專水泵配電操作停車時，帶負灼燙人監(jiān)護，班組級配電班長荷拉閘班處理電纜漏電等故障，停1.接地驗電后作業(yè)：水泵檢修作業(yè)電未驗電：未觸電2.專人監(jiān)護。班組級配電班長掛接地班34

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DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險事故類型及管控層責任培訓教個體防應急處置責任人備編號名稱名稱在事件級別分級后果工程技術措施管理措施單位注育措施護措施措施高空作業(yè)時不按規(guī)定吊水泵檢修作業(yè)掛安全帶或監(jiān)高處墜落1.必須系安全帶。班組級配電班長安全帶有破班損運輸氧氣乙1.乙炔瓶設置防倒架：水泵檢修作業(yè)炔時掉落受藍火災2專車運送.班組級配電班長撞擊氧氣乙炔瓶1.瓶間距大于5m，與作水泵檢修作業(yè)擺放距離少其它爆炸業(yè)點間距大于10m班組級配電班長于 5ml班氧氣乙炔瓶水泵檢修作業(yè)無防護帽、減藍火災1.安裝防護帽減震圈。班組級配電班長震圖班防回火裝置1.一人操作一人監(jiān)護；水泵檢修作業(yè)損壞灼燙2.無防回火裝置不操班組級配電班長作。人班九、壓風系統(tǒng)37

DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風,險事故類型及管控層責任培訓教應急處置責任人備編號名稱名稱在事件級別分級工程技術措施管理措施個體防后果單位注育措施護措施措施空壓機運轉操作作業(yè)時靠近防護藍機械傷害1.保持安全距離：2.工班組級壓風裝系好扣。機班班長冷卻水供應不足，供氣溫1.冷卻水充足清凈：設備操作作業(yè)橙中毒和室息度高產(chǎn)生毒2.加強通風。專業(yè)級動力處長處操作作業(yè)無證操作電其它傷害1.操作電氣設備必須持車間級采礦車間主空壓氣設備證上崗：車間任34機操作安全閔、儀表操作作業(yè)其它傷舍1.半年校檢一次：2.每車間級采礦配備不齊失車間主3班排放冷凝水。靈車間任儲氣罐、氣包1、發(fā)現(xiàn)失靈立即停機，操作作業(yè)排氣閥門失容器爆炸匯報車間處理：2.每半班組級壓風機班班長靈年校檢一次。操作作業(yè)儲氣罐內(nèi)有藍容器爆炸1、每4h放水一次，填班組級壓風積水寫記錄.機班班長職業(yè)衛(wèi)生噪聲大職業(yè)病1.佩載耳塞。班組級采據(jù)檢查班班長38

DB37/T 31642018風險點可能發(fā)生的管控措施作業(yè)步驟危險源或潛評價風險事故類型及管控層責任責任人備編號名稱名稱在事件級別分級后果工程技術措施管理措施培訓教個體防應急處置單位注育措施護措施措施維修機電設檢查警示備未掛標志3黃觸電1.掛警示標志：車間級采礦車間主牌2.專人監(jiān)護。車間任檢查接地供、用電設施黃觸電1.檢查接地，發(fā)現(xiàn)間題車間級采礦3車間主無接地報告值班電工處理。車間任檢查線纜電纜有破損黃觸電、火災1.專業(yè)電工檢查：2.配車間級采礦車間主備滅火器兩個。車間任空壓35機用電作用電作業(yè)帶電作業(yè)觸電事故1.嚴禁操作：班組級壓風業(yè)2.斷電后進行作業(yè)機班班長息門口無防鼠1.在門口安設擋鼠板，檢查實施監(jiān)火災高度不低于0.6m：班組級壓風網(wǎng)機班班長2.封堵電纜孔.空氣開關和防護檢查保險器無護監(jiān)觸電1.確保護蓋的完好性。班組級壓風機班班長39

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表B.2設備設施風險分級管控清單

DB37/T 31642018風險點檢查項目評價風險不符合標準管控措施管控層名稱名稱標準級別分級情況及后果工程技培訓教個體防應急處級責任單位責任人編號術措施管理措施育措施護措施置措施注1.班前檢查：檢查潤滑系統(tǒng)無漏油藍其它傷害2.發(fā)現(xiàn)漏油匯報領班組級提升機班豎井提班長升機潤導，專業(yè)人員處理。.2滑管路接頭螺栓無松1.開車前檢查：檢查管路動藍其它害2.對松動螺栓進行班組級提升機班班長緊固。檢查變壓1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)器變壓器溫升正常4藍火災異常時停車，由電班組級提升機班班長豎井提工檢修.升機電1.每班檢查清理外控檢查電控電控系統(tǒng)內(nèi)部無積3黃觸電表:車間級采礦車間車間主塵2.電工半月一清任掃檢查安全1.失效不發(fā)信號：安全門聯(lián)鎖有效黃高處墜落2.聯(lián)系大簡工維車間級采礦車間車間主設施3修。任檢查安全1.失效不發(fā)信號：安全門閉鎖有效3黃高處墜落2.聯(lián)系大簡工維車間級采礦車間車間主豎井提設施修。任升機信號檢查安全1.失效不發(fā)信號：過卷開關有效3黃高處墜落2.聯(lián)系大筒工維車間級采礦車間車間主設施任檢查安全1.失效不發(fā)信號：松繩保護有效3黃高處墜落2.聯(lián)系大筒工攤車間級采礦車間車間主設施修。任41

DB37/T 31642018風險點檢查項目風險不符合標準管控措施標準評價個體防應急處管控層責任單位責任人備編號名稱名稱級別分級情況及后果工程技管理措施培訓教術措施級注育措施護措施置措施1.與把罐工配合：提升作業(yè)無超員運行黃高處墜落2.超員不發(fā)開車信車間級采礦車間車間主3號。任檢查保護提升機上下過卷位1.聯(lián)系大簡工處裝置置無錯亂藍高處墜落理：班組級提升機班班長豎井提2.維修好后動車。升機保1.失效不開車，并護裝置檢查保護提升機過卷開關有高處墜落匯報車間：裝置效2.聯(lián)系大簡工維班組級提升機班班長修。檢查上罐1.把罐工統(tǒng)一指罐籠內(nèi)人貨無混裝3黃其它害揮，每罐檢查：車間級采礦車間車間主人員2.人在上層罐。任1.把罐工每罐檢罐籠檢查安全門關牢高處墜落查。作業(yè)2.運行前安全門、班組級運輸班班長插銷插車靠。1.在井口公布最大7罐籠載重量和最大載人罐籠檢查數(shù)量：作業(yè)無超載或超員運行藍高處墜落2.把罐工統(tǒng)一指班組級運輸班班長揮，每罐檢查：3.超數(shù)超員不開車。罐籠檢查1.班前檢查，發(fā)現(xiàn)罐鏈固定掛鉤完好3黃高處墜落間題匯報大簡工處車間級采礦車間車間主作業(yè)理。任42

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DB37/T 31642018風險點檢查項目風險不符合標準管控措施標準評價管控層責任單位責任人備編號名稱名稱級別分級情況及后果工程技管理措施培訓教個體防應急處術措施育措施護措施置措施級注井架檢修在井架天輪平臺作1.專人監(jiān)護：黃物體打擊2.只安排單層作車間級采礦車間車間主作業(yè)業(yè)時，無雙層作業(yè)3業(yè)任在井架天輪平臺作1.專人監(jiān)護；檢修作業(yè)業(yè)無拋挪工具、物藍物體打擊2.工具帶齊全：3.禁止拋挪工具，班組級大筒班班長品物品.井筒檢查1.大筒工每天檢查罐道螺栓無松動2橙高處墜落一次，發(fā)現(xiàn)間題及專業(yè)級設備動力作業(yè)處處長時處理，1.大筒工每天檢查井簡檢查一次：露道磨損不超標黃高處墜落2.表面鋼絲在一個車間級采礦車間車間主作業(yè)3挖距內(nèi)斷層不超任15%,1.每天檢查一次，9井筒填寫記錄。1.配備2.徑縮率達10%、井簡檢查鋼絲繩直徑縮小不鋼絲繩個挖距內(nèi)斷絲達5%作業(yè)超標，斷絲不超標1紅高處堅檢測進行更換公司級公司總經(jīng)理僅3.銹蝕嚴重及時更換。4.配備備用鋼絲繩人井簡檢查1.大筒工每天檢查作業(yè)梯子間護網(wǎng)無缺失藍高處墜落一次，發(fā)現(xiàn)問題及班組級大簡班班長時處理44

DB37/T 31642018風險點檢查項目評價風險不符合標準管控措施標準工程技個體防管控層責任單位責任人備編號名稱名稱級別分級情況及后果管理措施培訓教應急處術措施育措施級注護措施置措施1.大筒工每天檢查1次，及時修復：2.井簡檢查防墜器或松繩保護每天一次空罐試作業(yè)裝置有效紅高處墜落驗：公司級公司總經(jīng)理3.每半年一次防墜試驗，發(fā)現(xiàn)間題及時處理.并簡作業(yè)時，井口1.專人監(jiān)護：現(xiàn)場監(jiān)護3黃物體打擊2.停止井口周圍其車間級采礦車間車間主專人監(jiān)護他作業(yè).任1.絕緣器具半年檢巡查配電設各時穿測一次：配電檢查絕緣靴4藍觸電2.貼好檢測標簽：班組級提升機班班長3.按規(guī)定穿最絕緣靴豎井提配電檢查驗電器合格觸電1.半年檢測一次：2.貼好檢測標簽班組級升機配提升機班班長10電現(xiàn)場監(jiān)護驗電器驗電專人監(jiān)4觸電1.一人監(jiān)護一人操護作。班組級提升機班班長1.每班清理；周邊環(huán)境供電運行時、電器藍火災2.禁帶火種：檢查周圍無可燃物43.電工巡回檢查線班組級提升機班班長纜狀況，防止短路。檢測通風庫房通風符合要求3黃火藥爆炸1.每班檢查，及時車間級采礦車間車間主11炸藥庫調(diào)節(jié)風門通風，任檢查設施使用防爆設施藍火藥爆炸1.采用防爆設施。班組級庫管班班長45

DB37/T 31642018風險點檢查項目評價風險不符合標準管控措施標準管控層責任單位責任人備編號名稱名稱級別分級情況及后果工程技管理措施培訓教個體防應急處級注術措施育施護措施置措施1.每班檢查核對：2.炸藥量不得超過爆炸品存爆破器材無超量存紅火藥爆炸三雖夜；儲放13.雷管及其它器材公司級公司總經(jīng)理量不得超過10至夜。1.庫管員每班遞環(huán)境檢查爆破器材附近無煙2橙火藥爆炸查:2.懸掛禁止煙火標專業(yè)級保衛(wèi)處處長識。爆炸品存爆破器材無混運、1.每班檢查：黃火藥爆炸2.嚴格考核；職能車間級采礦車間車間主儲混效3處室監(jiān)控、檢查任1.持證上崗：爆炸品存運送爆破器材在人2.禁止在人多的地3黃火藥爆炸方停留：車間級采礦車間車間主儲多處不停留3.安全員監(jiān)督考任核1.爆炸品臨時存放檢查環(huán)境在炸藥臨時存放處黃火藥爆炸周圍禁止煙火：車間級采礦車間車間主無吸煙32.懸掛“井下禁止任吸煙”警示牌。1.每班檢查，發(fā)現(xiàn)間題匯報值班電工處理：消防檢查庫房電器接地良3黃火災2.對滅火器數(shù)量及車間級采礦車間車間主號、無易燃物完好性進行檢查：任3.每旬組織對消防器材進行專項檢46

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設備設計圖紙DR37/T 31642018

DB37/T 31642018風險點檢查項目評價風險不符合標準管控措施標準工程技個體防應急處管控層責任單位責任人備編號名稱名稱級別分級情況及后果管理措施培訓教術措施級注育措施護措施置措施1.每班清理：主扇風機周圍無雜2.懸掛禁止標志標檢查環(huán)境3黃火災識：車間級采礦車間車間主物或者易燃物3.冬季前徹底清除任雜草。1.每年組織一次反風演習：能在10min之內(nèi)反2.每月對風機進行車間主反風作業(yè)風3黃火災維護保養(yǎng)：車間級采礦車間任3.電控部分每旬檢查一次.職業(yè)衛(wèi)生檢查噪聲符合要求藍職業(yè)病1.風戴耳塞。班組級通風班班長1.每班檢查：采場通風局扇停放位置合理黃中毒和室息2.抽出式通風局扇車間級采礦車間車間主3距迎頭不超過5m，任風筒無漏風。1.每天檢查，及時13局扇采場通風局扇未接地或接地3黃觸電修復：車間級采礦車間車間主不符合要求2.必須設立接地任線。入風口雜物堆積影1.及時清理：采場通風3黃中毒和室息2.懸掛禁止堆積標車間級采礦車間車間主響進風量識任調(diào)節(jié)風流風門無缺失，風向1.檢查，發(fā)現(xiàn)間遇3黃中毒和室息報告車間：車間級采礦車間車間主作業(yè)合理14風門2.每月維護一次。任調(diào)節(jié)風流風門關啟及時黃中毒和室息1.每天檢查，及時車間級采礦車間車間主作業(yè)關啟。任48

DB37/T 31642018風險點檢查項目風險不符合標準管控措施標準評價管控層責任單位責任人備編號名稱名稱級別分級情況及后果工程技管理措施培訓教個體防應急處育措施置措施級注術措施護措施井下通風專用的通風巷頂板1.每月檢查一次：巷道檢查穩(wěn)固4藍其它傷害2.及時支護加固項班組級通風班班長通風風作業(yè)板。15路井下通風1.嚴禁增翻任何雜巷道檢查專用的通風巷無存黃其它傷害物：車間級采礦車間車間主放圓木等雜物3作業(yè)2.懸掛警示標志標任識變電站檢1.配備合格滅火器查、操作作電器、線纜無短路黃火災等消防器材。車間級采礦車間車間主3業(yè)2.每天巡查一次。任1.配備合格絕緣手套、絕緣靴、絕緣皮、接地線、高壓變電站檢驗電筆：查、操作作絕緣用具無缺失黃觸電2.每天檢查一次，車間級采礦車間車間主業(yè)發(fā)現(xiàn)缺失，匯報工任區(qū)補齊：變電站3.每半年檢測一16次。1.每天巡視一次，變電站檢及時清理可燃物：查、操作作變電所內(nèi)無可燃物火災2.發(fā)生火災先斷班組級配電班班長業(yè)電、后滅火、再匯報1.安裝帶漏電保護變電站檢低壓漏電保護無缺功能的開關：查、操作作3黃觸電2.每日試驗：車間級采礦車間車間主業(yè)失3.出現(xiàn)缺失先修任復，再送電。49

DB37/T 31642018風險點檢查項目評價風險不符合標準管控措施標準管控層責任單位責任人備編號名稱名稱級別分級情況及后果工程技管理措施培訓教個體防應急處術措施育措施護措施置措施級注變電站檢1.每日巡檢：查、操作作高壓供電保護缺失4藍其它傷害2.出現(xiàn)故障，先修班組級配電班班長業(yè)復后供電，1.設置可靠接地：變電站檢2.操作前檢查，發(fā)查、操作作接地不良黃觸電現(xiàn)間題，及時處理：車間級采礦車間車間主33.機電科監(jiān)督，每任季度檢測一次，填寫記錄.變電站檢查、操作作棚欄門上鎖4其它傷害1.關閉、上鎮(zhèn)，班組級配電班班長業(yè)1、在門口安設擋鼠板，高度不低于0.6m，窗戶安裝防變電站檢護網(wǎng)：查、操作作防鼠裝置無缺陷3黃火災2.電纜孔密封嚴車間級采礦車間車間主業(yè)密:任3.班前檢查擋鼠板、防護網(wǎng)及封堵質(zhì)量。1.配備滅火器2支消防沙0.2立方以上：房消防檢查泵房線纜無短路、黃火災2.滅火器每年檢驗車間級采礦車間車間主17無易燃物3一次：任3.班前檢查發(fā)現(xiàn)缺失，立即匯報車間配齊50

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接地線標準DR37/T 31642018

附錄C （資料性附錄） 重大風險點統(tǒng)計表