5.3.1.1危險源辨識，宜采用以下常見辨識方法：

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對于設(shè)備、部位、場所、區(qū)域，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進(jìn)行辨識，參見附錄C5； 一對于操作及作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進(jìn)行辨識，參見附錄C4； 一對涉及重點(diǎn)監(jiān)管的粗苯、氨等危險化學(xué)品和構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源的煤氣柜、粗苯罐區(qū)、 液氨罐區(qū)等生產(chǎn)、儲存裝置，可采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）進(jìn)行分析； 企業(yè)可根據(jù)實際情況鍛件標(biāo)準(zhǔn)，選擇有效可行的其他方法進(jìn)行危險源辨識，如類比法、事故樹分析法等。

5. 3. 2辨識范圍

5.3.2.1危險源辨識范圍應(yīng)包括：

規(guī)劃、設(shè)計（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動： 事故及潛在的緊急情況； 所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動； 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程； 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； 一工藝、設(shè)備、管理、人員等變更； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

5.3.3.1依據(jù)GB/T13861的規(guī)定， 對潛在的人的不安全行為、物的不安全因素、環(huán)境缺陷和管理缺 陷等危害因素進(jìn)行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。

示例1：造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、室息、觸 電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有 害物料、氣體泄漏的原因等。

5.3.4事故后果分類

5. 4. 1風(fēng)險控制措施

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從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面，經(jīng)評估控制措施不足以控制 風(fēng)險，應(yīng)提出建議新增或改進(jìn)的控制措施： 工程技術(shù)措施：聯(lián)鎖、報警、液位、溫度、壓力、自控、遠(yuǎn)程控制、設(shè)備選材、安裝位置、阻 火器回火閥泄壓等安全裝置、限位、指示信號、制動器、緊急切斷裝置、SIS系統(tǒng)等； 管理措施：制定完善管理制度、制定作業(yè)指導(dǎo)書、工作流程、規(guī)范操作規(guī)程、安全規(guī)程、設(shè)備 規(guī)程等； 一培訓(xùn)教育：開展針對性培訓(xùn)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度培訓(xùn)、各類規(guī)程培訓(xùn)、新員工三級安全培訓(xùn)、 全員年度培訓(xùn)、各專業(yè)培訓(xùn)、日常培訓(xùn)等； 個體防護(hù)：根據(jù)山東省勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)對勞動防護(hù)用品進(jìn)行配備； 應(yīng)急處置：完善應(yīng)急預(yù)案、配備應(yīng)急救援物資，編制應(yīng)急處置卡等

5. 4. 2控制措施的實施

重大風(fēng)險控制措施應(yīng)符合DB37/T2882第6.5.3要求，不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取 多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險可以接受； 重大風(fēng)險控制措施實施前應(yīng)依據(jù)DB37/T2882第6.5.2.2要求組織評審

5.5.1風(fēng)險評價方法

企業(yè)可選擇DB37/T2971的評價方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價并根據(jù)評價 分等級。本標(biāo)準(zhǔn)對已經(jīng)辨識定性的危險源采用風(fēng)險矩陣法（簡稱LS法）進(jìn)行定量風(fēng)險分析。

5.5.2風(fēng)險評價準(zhǔn)則

企業(yè)應(yīng)依據(jù)本單位對風(fēng)險的承 安全生產(chǎn)法律法規(guī)，制定事故（事件）發(fā)生的 嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)， 明哺區(qū) 以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險等級，

5.5. 3風(fēng)險級別確定

5.3.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險等級，風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則。 為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示，實施分級管

5. 5. 3. 2 確定重大風(fēng)險

在煤焦化行業(yè)企業(yè)，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險，參見附錄B： 1 違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 2） 發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 3） 運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的； 4） 根據(jù)GB18218評估為重大危險源的煤氣柜、粗苯罐區(qū)、液氨罐區(qū)等； 5） 涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險化學(xué)品工藝的； 6） 建設(shè)項目試生產(chǎn)和化工裝置開停車：

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7）一級以上動火作業(yè)、IV級高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、一級吊裝作業(yè)； 易產(chǎn)生硫化氫的脫硫區(qū)域等，

5. 5. 3.3確定較大風(fēng)險

a）在煤焦化行業(yè)企業(yè)，屬于以下情況之一的，直接判定為較大風(fēng)險： 1）冷鼓區(qū)域電捕焦油器； 2）粗苯區(qū)域管式爐； 3）煉焦焦?fàn)t裝置地下室等。

風(fēng)險分析評價和風(fēng)險等級判定時，應(yīng)對每項控制措施進(jìn)行評審，確定可行性、有效性； 存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實改進(jìn)措施，降低風(fēng)險； 上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時進(jìn)行管控，逐級落實具體措施； 應(yīng)結(jié)合企業(yè)自身組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險的管控層級，

5.6.2風(fēng)險分級管控

企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險的管控層級，通�？煞譃樗膫�級別進(jìn)行管控：

5.6.3編制風(fēng)險分級管控清單

企業(yè)應(yīng)在風(fēng)險辨識和評價后，編制風(fēng)險分級管控清單（包括全部風(fēng)險點(diǎn)和風(fēng)險信息），遂級匯 審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實現(xiàn)信息有效傳遞。

5.6.4.1企業(yè)可分部門、分區(qū)域?qū)�風(fēng)險分級管控清單、風(fēng)險控制措施等辨識結(jié)果告知內(nèi)部員工和相關(guān) 方。員工應(yīng)掌握本崗位的風(fēng)險點(diǎn)信息，相關(guān)方應(yīng)了解風(fēng)險點(diǎn)位置、風(fēng)險等級和管控措施等。 5.6.4.2風(fēng)險告知的形式包括裝置區(qū)的風(fēng)險信息告知牌、公告欄、警示標(biāo)識、風(fēng)險信息告知卡、危險

5.6.4.1企業(yè)可分部門、分區(qū)域?qū)�風(fēng)險分級管控清單、風(fēng)險控制措施等辨識結(jié)果告知內(nèi)部員工和相關(guān)

5.6.4.1企業(yè)可分部門、分區(qū)域?qū)�風(fēng)險分級管控清單、風(fēng)險控制措施等辨識結(jié)果告知內(nèi)部 方。員工應(yīng)掌握本崗位的風(fēng)險點(diǎn)信息，相關(guān)方應(yīng)了解風(fēng)險點(diǎn)位置、風(fēng)險等級和管控措施等。

5.6.4.2風(fēng)險告知的形式包括裝置區(qū)的風(fēng)險信息告知牌、公告欄、警示標(biāo)識、風(fēng)險信息告 化學(xué)品“一書一簽”、風(fēng)險評價報告培訓(xùn)等。

應(yīng)按照DB37/T2971第6條內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

應(yīng)按照DB37/T2971第7條內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

應(yīng)按照DB37/T2882第9條內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

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附錄A （資料性附錄） 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系考核制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建立，保證風(fēng)險處于管控狀態(tài)，切實保障員工的身體 健康和企業(yè)的財產(chǎn)安全，制定本制度

本制度適用于指導(dǎo)山東省煤焦化行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建立。 第三條工作職責(zé) 1、安全管理部門負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系獎懲考核工作。 2、人事部門負(fù)責(zé)建立安全獎懲臺賬。 3、財務(wù)部門負(fù)責(zé)確保安全獎懲資金�？顚Ｓ谩� 4、生產(chǎn)車間是安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系獎懲的執(zhí)行單位。 第四條規(guī)定內(nèi)容及考核獎懲

第四條規(guī)定內(nèi)容及考核獎懲

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附錄B （資料性附錄） 重大風(fēng)險管控措施清單

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單位：山東鐵雄新沙能源有限公司

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表C.2作業(yè)活動清單

表C.2作業(yè)活動清單

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填表日期： 月 審核日期： 年 月日

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填表日期： 年月日 審核日期: 年月 日

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單位：熱動No：04

焊接鋼管標(biāo)準(zhǔn)DB37/T32492018

單位：電儀No：05

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DB37/T 32492018表C.4作業(yè)活動風(fēng)險分析工作危害分析（JHA+LS）評價表單位：煉焦崗位：裝煤車風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：裝煤作業(yè)No：01危險源或潛現(xiàn)有控制措施序在事件（人、評價管控建議新增作業(yè)步驟主要后果S(改進(jìn))號物、作業(yè)環(huán)工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教個體防護(hù)應(yīng)急處置級別級別措施注境、管理）育單車限位：單體聯(lián)鎖落接煤板落不到位機(jī)械傷害落不到位無法行車；制定車載聯(lián)鎖管理規(guī)搞固工輔助查看接煤定，員工遵章操作1225藍(lán)板是否下落到位行車對位裝對位有偏差機(jī)械傷害激光對位：聯(lián)體聯(lián)鎖揭固工輔助對位制定1、迅速小心使傷2煤對位偏差無法裝煤裝煤口令員脫離傷源并立2244藍(lán)煤箱活動單車限位：單體聯(lián)鎖制定車載聯(lián)鎖管理規(guī)每月進(jìn)即上報上級：2、臂、前擋板不能開啟或機(jī)械傷害開不到位托煤板無法定，員工遵章操作：行一次創(chuàng)傷性出血時快開啟不到位速包扎；3、骨折225藍(lán)開啟啟動禁止解鎖崗位操安全帽三作規(guī)程防勞保時用木板固定骨前進(jìn)不到位單車限位：禁止解鎖：制定裝煤和安全鞋、防塵折部位；4、休克送入煤餅或過位機(jī)械傷害行程計數(shù)控制口令：制定操作規(guī)程，操作規(guī)口罩時應(yīng)立即進(jìn)行人2244藍(lán)員工遵章操作程的培工呼吸等方法進(jìn)后擋板鎖閉鎖閉不到位機(jī)械傷害單車限位制定操作規(guī)程，員工訓(xùn)行搶：5、運(yùn)用5遵章操作最快的交通工具1225藍(lán)把傷員送至最近6托煤板后退后退不到位機(jī)械傷害單車限位：單體聯(lián)鎖禁止解鎖：制定操作或過位規(guī)程，員工遵章操作的醫(yī)院進(jìn)行救治后退不到位無法行車1225藍(lán)煤箱前擋板、活動壁關(guān)閉不嚴(yán)機(jī)械傷害單車限位：禁止解鎖：制定操作單體聯(lián)鎖規(guī)程，員工遵章操作1225藍(lán)關(guān)閉分析人：日期：審校人：日期：審定人：日期：

電纜標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范本DR37/T 32492018

DR37/T 32492018

工作危害分析（JHA+LS）評價表 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：攔焦作業(yè) No: 04